工作人员职责 -凯发k8官方网娱乐官方

根据《公司法》规定和公司章程，现将公司总经理职责和议事规则明确如下：

1.主持公司的日常经营管理，负责公司整体运营。

2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3.拟订、设置、调整或撤销公司内部管理机构具体方案；

4.拟订公司的基本管理制度；

5.制定公司的具体规章及章程；

6.聘任或解聘公司副总经理、经理、财务部门负责人；

7.依有关规章制度制定或批准对公司职工的奖惩 、升级、加薪、减薪及辞退。及时激发职工工作情绪，改善职工工作环境，解决职工困难。

8.对外代表公司行使法人代表的权力；

9.总经理职权范围内的其他职责。

1.协助总经理组织实施公司及主管部门年度经营计划和投资方案；

2.及时向总经理汇报公司及主管部门经营及管理状况，反馈职员工作情绪，改善工作环境，解决职工困难；

3.提请总经理聘任或解聘公司部门经理、财务部门负责人及公司员工；

4.依有关规章制度报请对公司职工的奖惩 、升级、加薪、减薪及辞退；

5.在总经理授权的范围内，对外代表公司处理业务；

6.负责各店面的营销业务、财务及管理流程的执行情况并承担因此而造成的责任。

7.副总经理职权范围内的其他职责。

1.严格遵守公司的规章制度和各项行为规范，并以身作则，起表率带头作用；

2.全面负责专卖店的营销、财务及管理流程的执行，并全面承担因此而造成的责任及损失。

3.负责上门用户的接待、洽谈及销售；负责店面形象的设计、营销方案的策划及环境卫生的督导；

4.每月按期完成上级下达的销售业绩；

5.随时督查财务收支状况，负责店面产生的应收帐款的收缴；

6.有权提请对店面的人事做出调整；

7.随时接听来电，解答用户疑难，做到用户满意。

８.随时监视并掌控市场进货价位动态，控制发货价位不能高于市场平均价格。

9、随时监管本专卖店的财务运行状况，对不符合公司规定应及时制止并上报总经理。

1.严格遵守公司的规章制度；

2.服从门市主管的领导；

3.负责门市部上门用户的接待、洽谈及销售；

4.每月按期完成上级下达的销售指标；

5.随时接听来电，解答用户疑难，做到用户满意。

6、随时保持店面环境卫生的清洁，货物的整齐有序的摆放。

1.严格遵守公司的各项规章制度，不得因出入库的错误对公司造成损失；

2.加强对商品入库的质量与数量的控制管理。做好在库物资的存放、堆码等管理工作。对滞销商品及有价废品提出库存报告和处理建议。做好库存商品盘点工作，做到帐物相符；

3.库管员应详细验收供货商发回的货物，看数量，包装有无破损，及时做好进货退货，严格做到入库商品无损、无误；

4.商品出库时，库管员与销售员或经手人应详细核对货物的数量是否有误，商品的质量和包装是否完好。及时做好出库单，并由库管员贴上保修标签。

库管员在收到结帐单或现金后，在当日下班前必须交由出纳或应收款管理人员，并由出纳开据现金收据进账或由应收款管理人员开据欠条收据，并由财务总监审核方可进账。

5.领取或借出演示品或样品，必须由领取人签字方可借出。

6.认真统计每件商品、宣传品、赠品的数量并在到货后当日入库；

7.每月5日上报库存商品销售表及商品破损表。滞销或热销商品应及时上报，随时补充库存，库房的商品必须保有一定的原始库存（每种货品应在1种以上）。热销货品的库存不能低于原始库存。

8.每月清点库存1-2次，库房的商品及设施须摆放整洁。其他人不得随便出入库房，禁止无故逗留。如出现库存短缺库管员后果自负。任何一件物资出库都必须有记录。

9.公司向客户承诺，客户购买的商品中，公司严格按照产品的三保凭证执行。

10.退换货时，必须在保证货品的内外包装无损、内在物品无人为损坏的情况下，按照商品的质量协议退换，否则不予退换。

11.演示品、样品及即将销售的商品实行责任制，经手人必须严格控制成本浪费，保证商品的完好无损，谁领取谁负责。

12.送货人员送货时应认真核查单据和货品是否相符。送交货物时，必须让收货人当面点清货物，货物交结后必须结款或签写“公司结帐单”。送货人应当面点清货款并验清人民币的真伪，如有失误后果自负。送货人必须按时将货送到，不得无故拖延，损害公司信誉，影响企业形象，并及时反馈客户信息。

13.送货人员必须（在县城15分钟以内、各乡镇6小时以内）将货物送达用户。并（在县城30分钟以内、各乡镇24小时以内）将现金或签写好的“公司结帐单”上缴财务，不能超过六个小时，如因特殊情况须上报负责人批准方可。迟交或挪用情节较轻者公司给予经济处罚。迟交或挪用公款情节严重的或给公司造成重大损失的开除并送国家司法机关依法处理。

14.库存有报损的商品。库管员必须实行当月报损，隔月没有报损的有损商品由库管员承担。

15.严格遵守公司保密制度，不得给任何人透露公司财务机密，绝对不能将财务帐务及公司商品底价让非财务人员和非本公司人员过目。

16.随时观察店面及库房商品的摆放及整洁。货物必须摆放整齐，店面应整洁。

17.对返修商品，做好登记、返修、返回、送交等过程，填好返修登记册。

18、在没有经过总经理允许的情况下绝不准对个人及未有欠款行为的单位欠款出库，库管擅自出库者，由库管员承担一切责任。

19、给用户销售的每一个产品都要严格开出本公司的“销售出库单”，并按照本单据由售后提供售后质保。

20、库管员对每件商品销售出库必须开据本公司的“环县德伟电子公司销售出库单”，并由收银员统一收银（收取现金时电脑出库做“零售单”过账；收去欠条时由电脑开据“销售出库单”过账，并由财务总监审核欠据后交由应收管理人员管理欠据）。

1.严格遵守公司的规章制度；

2.随时接听来电，认真解答用户的疑难和质疑，做到用户满意；

3.全面负责并保障公司所有的售前、售中、凯发k8下载中心的售后服务，并负责保质保量的完成当日的服务抢修任务；

4.随时观察来电登记及上门维修任务，对技术人员下达并分配服务任务，对所有用户的所有投诉及服务意见全面负责并承担相应的责任；

5.及时督查各服务人员的服务结果，了解用户意见和建议，并及时向总经理反馈，做到用户满意；

6.负责对店面人员及技术人员的凯发k8官方网娱乐官方的技术支持、培训和业务的提升。

７.有重大疑难问题或流行病毒等频发事件应及时组织技术人员探讨、研究，并做出凯发k8下载中心的解决方案，并在第一时间组织全公司人员培训学习。

8、不仅要对上门维修的技术人员的服务结果负责，而且还要对公司送修或返厂的设备做出最终裁决，并承担相应的责任。

9、及时做好用户回访和技术员的业绩评估工作。

1、负责售后部日常销售情况，检查当日及当月人员销售情况及分析，制定当月及当年的销售方案，并负责实施。

2、负责售后部当日的凯发k8下载中心的售后服务情况，分析当日服务对象的落实情况，督促服务进度，抽查服务结果。

3、及时督查各服务人员的服务结果，了解用户意见和建议，并及时向总经理反馈，做到用户满意；

4、随时观察来电登记及上门送修任务，督查产品的店面维修及产品返厂，并检查登记及返厂情况。

技术员职责：

1.严格遵守公司的规章制度及上门操作规范；

2.每天保质保量完成公司调度员和总监下达的服务任务和销售任务；

3.及时反馈用户的意见和建议；

4.随时接听来电，做到用户满意；

1.及时接听公司来电，并详细登记，耐心解答用户质疑；

2.及时督导并抽查技术员的服务质量或服务结果；

3.做好用户回访并认真填写用户投诉意见和建议；

4.建立用户档案，定期电话回访和短信祝福，做到人性化服务。

5、对送修产品进行标记登记，确保产品不被混淆。

6、对返厂产品进行统一登记、返修，并负责产品在返厂维修后及时返回。返厂产品维修不能超过一周。

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1.全面负责公司的市场动态，市场信息的搜寻及收集；

2.做好售前用户的咨询服务，及时提供用户所需的资料及价格信息；

3.对有意向的用户负责下达“不间歇”的跟踪服务，直到销售成功。

4.建立意向性用户档案，统计并建立各单位部门办公设备使用档案，从而挖掘市场潜力，定期上门回访，联络感情，做到贴心服务。

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1.负责市场信息的搜集，对用户做好售前服务；

2.反馈市场动态，对有意向的用户进行跟踪调查,做到对意向用户的全方位服务及策划；

3.及时向公司负责人报告市场信息，对有潜力的用户做到贴心服务。

、财务总监（兼会计）职责

1、遵守会计法、企业会计制度、会计准则及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。

2、建立公司会计核算体系和财务审核制度。

3、负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。

4、负责公司成本控制、经济情况分析工作。

5、制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。

6、督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。

7、负责公司资金管理调度工作，每月25日对总公司及下属公司、各店面现金库存、银行存款、应收应付等进行安全性、效益性、流动性进行检查并将结果上报总经理。

8、随时随地督促各部门收银业务的规范运行、确保店面绝对的按财务流程及制度收支。

9、负责当月应收款的收缴情况，并按公司规定督促完成应收款的收缴任务，并每季度例行核查盘点应收款条据的管理情况并上报总经理。

10、负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。

11、负责下属公司及店面的资产转让、兼并、整顿、清理工作。

12、负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人及财务人员。

13、负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。

14、监督、检查各店面的库存管理情况，做到每月盘点核查，并上报总经理。

15、严格使用及管理财务印签，做好支票及各项款项的规范运营。

16、完成领导交办的其它工作。

1.严格遵守现金管理制度，遵守公司核定的库存现金限额，严禁挪用和坐支现金，严禁白条充帐，不得编造用途套取现金，互相借用现金，不得挪用帐户替其他单位和个人套取现金，不得将单位现金按个人储蓄方式存入银行，不得有大额资金隔日自存。

2.根据主管人员审核无误的原始凭证和记帐凭证办理各项现金收支业务；交接或收支现金必须当面点清，谨防假币。同时在原始凭证上加盖现金收付讫戳记及经手人签字，负责应收款项的催收，负责现金收支凭证的编制，不得任意涂改、抽换、伪造凭证。

3.做到库存现金限额5000元，超额现金应当日送存银行。每日下班前核对现金库存余额，做到日清月结，帐帐相符。

4.负责保管现金、有价证券、空白支票、空白收据等条据，负责保险箱的使用保密工作，钥匙不得任意转交他人，加强安全防范意识。严格保管印章、单据及发票，防止因丢失造成的损失。

5.逐日认真填写现金流水日记帐，妥善保管。必须做到现金流水日记帐和银行流水帐务笔笔相符。对银行扣除的管理费用及银行产生的利息应及时上帐。

6.对现金应收及暂付款项要及时清收，定期向欠款人发出催收通知，确保应收款项及时收回，以免造成滞帐、死帐，而使公司蒙受损失。

7.必须按银行进出的流水帐务进行现金记帐，每月30日打印银行现金对帐清单，由会计核对后列入凭证。

8.严格核对应收应付帐务，确定原始单据与应收应付相符。做好数据备份及工作日志。

9.直接对总经理负责，做好总经理交办的其它工作。

10.严格遵守公司保密制度，不得给任何人透露公司财务机密，绝对不能将财务帐务带出公司或让非财务人员及非本公司人员过目。

11、德伟电子下辖各部门及德伟广告现金实行部门独立管理、自行核算，德伟电子和德伟广告等部门各持农行、建行、联社银行卡各一张，并全部开通交易信息平台。现金收支实行严格管控。未经总经理批准不得提取。

12、遵守职业道德，忠于职守，文明服务，热忱待人。